攀枝花市东区生态环境局

2023年

单位预算

目录

第一部分  攀枝花市东区生态环境局概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市东区生态环境局2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分 攀枝花市东区生态环境局概况

一、职能简介

（一）负责建立健全并执行各项生态环境基本制度。贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订并组织实施区域内生态环境政策、规划。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，参与制定与区域内生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订并贯彻执行区域内主体功能区划。贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订并组织实施区域内生态环境政策、规划。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，参与制定与区域内生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订并贯彻执行区域内主体功能区划。

（二）负责区域内较大及以下生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调区域内较大及以下突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调区域内生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调区域内生态环境保护工作。

（三）负责监督管理区域内减排目标的落实。组织实施区域内各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物控制指标，督察、督办、核查污染物减排任务完成情况。实施生态环境目标责任制。

（四）负责提出区域内生态环境领域财政专项资金安排的建议。参与指导推动区域内循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责区域内生态环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施区域内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。参与排污口设置管理工作，负责流域水环境保护工作，组织指导流域水环境治理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，组织指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。按职责分工组织开展区域内强制性清洁生产审核工作。

（六）指导协调和监督区域内生态保护修复工作。监督实施区域内生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导绿色生态示范创建工作。监督实施区域内各类自然保护地生态环境监督制度，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责区域内核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省核与辐射安全法律、法规、规章、政策、规划和技术标准。负责辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理区域内核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责核与辐射建设项目“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）管理工作，参与对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理。负责核与辐射环境监测和执法工作。参与反生化、核与辐射恐怖事件的防范和处理。

（八）负责区域内生态环境准入的监督管理。根据授权对建设项目环境影响评价文件进行审批，按规定审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施区域内生态环境准入清单。

（九）负责区域内生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国家、省颁布的各类环境标准，组织实施环境监测制度和规范相关工作。会同有关部门统一规划区域内生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测和应急监测，按要求做好生态环境质量监测相关工作。对区域生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，参与建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。负责区域内生态环境质量考核和生态环境统计工作。实行生态环境质量公告制度，统一发布区域内生态环境综合性报告和重大环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织实施国家、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织实施区域内应对气候变化的规划和政策措施。

（十一）组织开展中央、省环保督察反馈问题的整改。贯彻执行中央、省生态环境保护督察制度。督促协调产业园区、乡镇（街道）和区域内有关部门整改突出环境问题。

（十二）负责区域内生态环境监督执法。组织开展区域内生态环境保护执法检查，根据授权查处生态环境违法问题。监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度。

（十三）组织指导和协调区域内生态环境宣传教育工作。制定并组织实施区域内生态环境保护宣传教育有关规划和计划。推动社会组织和公众参与生态环境保护。会同有关部门依法对区域内保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表扬和奖励。

（十四）开展生态环境科技工作。管理区域内生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十五）负责职责范围内安全生产和职业健康等工作。

（十六）职能转变。统一行使区域内生态和城乡各类污染排放监管职责，按照国家、省确定的综合行政执法改革要求承担与此对应的行政执法职责，负责区域内生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实施最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

二、2023年重点工作

（一）全力推进中央、省生态环保督察反馈问题整改

针对中央、省生态环保督察组反馈的问题，严格执行“三制”（清单制+责任制+销号制）督办管理，加强整改监督检查，以最严的要求从快从实抓好整改，2023年督促完成央督反馈问题中涉及东区的整改任务，并做好销号相关工作。同时，举一反三，深入排查，建立管理清单，实行动态清零，为迎接新一轮中央、省级生态环境保护督察做好迎检准备。

（二）深入打好污染防治攻坚战

1.打好蓝天保卫战。持续推进“铁腕治气”三年行动，持续推进工业源、移动源、扬尘源污染专项整治，推动攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂新1号烧结机烟气脱硝改造、新3号烧结机烟气脱硝改造、1/2号焦炉烟气脱硝改造等超低排放改造项目实施。东区三个国控测点弄弄坪、炳草岗、四十中小环境空气质量监测点年空气质量优良率分别达到92.6%、97%、97%，六项污染因子达到国家二级标准。

2.打好碧水保卫战。以入河排污口调查为契机，全面摸清辖区河流、“排污口”现状，建立“一口一档”资料库，为后续精准治污提供科学依据。实施五道河村农村生活污水治理工作，届时东区7个村农村生活污水收集率均将达到60%以上。地表水纳入国家考核的质达到或优于Ⅱ类，县级集中式饮用水水源水质优良比例保持在100%。

3.打好净土保卫战。强化源头管控，紧盯危险废物、尾矿库等高风险领域开展环境风险企业隐患排查整治。大宗固体废物和危险废物得到有效处置，土壤环境风险可控。

（三）全力推进国家生态文明建设示范区创建工作

按照区政府印发《攀枝花市东区国家生态文明建设示范区规划的通知》（攀东府〔2022〕46号）文件，结合最新创建要求，督促各责任单位推进落实创建指标及重点项目，收集创建指标完成情况及支撑材料。确保生态文明建设体制机制更加完善，体系更加健全，力争2023年顺利通过省级生态区考核验收。

第二部分 攀枝花市东区生态环境局2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东区生态环境局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。东区生态环境局2023年收支总预算285.28万元。比2022年预算数增加17.87万元，主要是增加新招录一名参公人员。

（一）收入预算情况

东区生态环境局2023年收入预算285.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入285.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占%。

（二）支出预算情况

东区生态环境局2023年支出预算285.28万元，其中：基本支出285.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东区生态环境局2023年财政拨款收支预算总数285.28万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加17.87万元，主要原因是增加新招录一名参公人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入285.28万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出 34.57万元、卫生健康支出26.42万元、节能环保支出196.27万元、住房保障支出28.02万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东区生态环境局2023年一般公共预算当年拨款285.28万元，比2022年预算数增加17.87万元，主要原因是增加新招录一名参公人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出34.57万元，占12.12%；卫生健康支出26.42万元，占9.26%；节能环保支出196.27万元，占68.8%；住房保障支出28.02万元，占9.82%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（01项）2023年预算数为1.21万元，主要用于单位退休人员退休费支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为33.36万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为17.98万元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为1.44万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2023年预算数为7万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

6.节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）2022年预算数为196.27万元，主要用于行政及参公人员工资福利支出、日常公用支出等。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）28.02万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

东区生态环境局2023年一般公共预算基本支出285.28万元，其中：人员经费240.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费45.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东区生态环境局2023年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是按照中央八项规定，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为。

2023年公务接待费计划用于生态文明示范区创建迎接专家指导检查。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持

主要原因是由市生态环境局管理支付。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

东区生态环境局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

东区生态环境局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

东区生态环境局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，东区生态环境局以及下属东区生态环境保护综合行政执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.2万元，比2022年预算增加4.15万元，增加4.15万元，上升9.18%。主要原因是增加新招录一名参公人员。

（二）政府采购情况

东区生态环境局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，东区生态环境局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年东区生态环境局未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年东区生态环境局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算285.28万元。其中：人员类项目1个，涉及预算240.08万元；运转类项目1个，涉及预算45.2万元。

第三部分  名词解释