攀枝花市仁和生态环境监测站

2023年

单位预算

目录

第一部分  攀枝花市仁和生态环境监测站概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市仁和生态环境监测站2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市仁和生态环境监测站概况

一、职能简介

负责辖区范围内的执法监测、监督性监测和突发生态环境事件应急监测等工作。

二、2023年重点工作

积极开展计划内环境质量监测工作。一是重点做好县级集中式饮用水水源地、乡镇集中式饮用水水源地水质监测工作。 二是做好“河长制”水质监测任务。三是做好声环境质量监测工作。

做好质量管理工作。一是做好实验室质量控制，严格按照质量管理体系要求，对监测任务进行严格的质量控制，加强对标准样品、标准方法的管理；对原始记录、监测报告严格执行三级审核制度。二是做好检验检测机构资质认定换证及扩项复评审。

根据年度监测计划和测管协同要求，做好重点涉水、涉气排放企业督性监测、环境投诉监测和环境执法监测。

加强环境监测能力建设，按照省环境监测总站安排，完成新年度环境监测专业技术人员上岗考核申报及理论考试工作，部分项目扩项资质认定工作。积极参加省市质监系统举办的各类业务和岗位培训。积极参与各种能力考核。

第二部分  攀枝花市仁和生态环境监测站

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，仁和生态环境监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。仁和生态环境监测站2023年收支预算总数263.08万元,比2022年收支预算总数增加85.30万元，主要原因是增加人员3人、事业单位人员绩效工资改革。

（一）收入预算情况

仁和生态环境监测站2023年收入预算263.08万元，其中：一般公共预算拨款收入263.08万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和生态环境监测站2023年支出预算263.08万元，其中：基本支出263.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

仁和生态环境监测站2023年财政拨款收支预算总数263.08万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加85.03万元，主要原因是2023年人员增加3人、事业单位人员绩效工资改革。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.08万元；支出包括：社会保障和就业支出27.27万元、卫生健康支出21.02万元、节能环保支出192.56万元、住房保障支出22.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和生态环境监测站2023年一般公共预算当年拨款263.08万元，比2022年预算数增加85.03万元，主要原因是一是2023年增加人员3人；二是事业单位人员绩效工资改革。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.27万元，占10.37%；卫生健康支出21.02万元，占7.99%；节能环保支出192.56万元，占73.19%；住房保障支出22.23万元，占8.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为27.27万元，主要用于：缴纳职工单位部分养老保险。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算数为14.26万元，主要用于：缴纳职工单位部分基本医疗保险。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 (项) 2023年预算数为1.2万元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出 (项) 2023年预算数为5.56万元，主要用于：缴纳职工补充医疗补助。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为192.56万元，主要用于：在职职工15人工资福利及保险、日常办公。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.23万元，主要用于：缴纳职工单位部分公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

仁和生态环境监测站2023年一般公共预算基本支出263.08万元，其中：

人员经费239.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金

公用经费24.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

仁和生态环境监测站2023年“三公”经费财政拨款预算数1.35万元，其中：公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算增下降10%。主要原因是厉行节约，严控接待。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和生态环境监测站2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和生态环境监测站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

仁和生态环境监测站2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

仁和生态环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

仁和生态环境监测站2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和生态环境监测站所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年仁和生态环境监测站开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释