收入包括：本年一般公共预算拨款收入195.48万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出17.95万元、卫生健康支出14.11万元、节能环保支出148.68万元、住房保障支出14.74万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区生态环境监测站2023年一般公共预算当年拨款195.48万元，比2022年预算数减少2.51万元，主要原因是人员经费有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出195.48万元，占100%；社会保障和就业支出17.95万元、卫生健康支出14.11万元、节能环保支出148.68万元、住房保障支出14.74万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为148.68万元，主要用于：完成环境监测任务。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.95万元，主要用于：攀枝花市西区生态环境监测站在职职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.46万元，主要用于：攀枝花市西区生态环境监测站在职职工基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.96万元，主要用于：攀枝花市西区生态环境监测站在职职工公务员医疗补助费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位单位医疗支出（项）2023年预算数为3.69万元，主要用于：攀枝花市西区生态环境监测站在职职工其他用于单位医疗方面支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数14.74万元，主要用于：攀枝花市西区生态环境监测站在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西区生态环境监测站2023年一般公共预算基本支出195.48万元，其中：

人员经费175.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

公用经费20.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、接待费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区生态环境监测站2023年“三公”经费财政拨款预算数2.93万元，其中：公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降11%。主要原因是接待费预算减少0.04万元。

2023年公务接待费计划用于工作接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是公务用车运行维护费预算减少0.64万元。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费2.60万元，用于2辆公务用车燃油、保险、维修等方面支出，主要保障环境监测等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

西区生态环境监测站2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

西区生态环境监测站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

西区生态环境监测站2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，西区生态环境监测站的机关运行经费财政拨款预算为20.06万元，比2022年预算增加0.19万元，约增长1%。主要原因是基本公用支出略有增加。

（二）政府采购情况

西区生态环境监测站2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，西区生态环境监测站所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

西区生态环境监测站2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市西区生态环境监测站无通用项目和专用项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位医疗方面的支出。

7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

攀枝花市西区环境监测站2023年部门预算公开报表.xlsx