单位预算

目录

第一部分  攀枝花市盐边生态环境监测站概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市盐边生态环境监测站2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市盐边生态环境监测站概况

一、职能简介

（一）负责建立健全并执行各项生态环境基本制度。贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订并组织实施区域内生态环境政策、规划。参与编制环境功能区划，，参与制定与区域内生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订并贯彻执行区域内主体功能区划。

（二）负责区域内生态环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施区域内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。参与排污口设置管理工作，负责流域水环境保护工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。

（三）指导协调和监督区域内生态保护修复工作。监督实施区域内生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导绿色生态示范创建工作。监督实施区域内各类自然保护地生态环境监督制度，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（四）负责区域内生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国家、省颁布的各类环境标准，组织实施环境监测制度和规范相关工作。会同有关部门统一规划区域内生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测和应急监测，按要求做好生态环境质量监测相关工作。对区域生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，参与建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。负责区域内生态环境质量考核和生态环境统计工作。实行生态环境质量公告制度，统一发布区域内生态环境综合性报告和重大环境信息。

（五）负责应对气候变化工作。组织实施国家、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织实施区域内应对气候变化的规划和政策措施。

（六）开展生态环境科技工作。管理区域内生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（七）职能转变。统一行使区域内生态和城乡各类污染排放监管职责，按照国家、省确定的综合行政执法改革要求承担与此对应的行政执法职责，负责区域内生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实施最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

二、2023年重点工作

（一）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及与环境保护、环境监测相关的法律、法规、标准、规范、行政规章。

（二）参与本县辖区内环境保护规划、计划和大型调查研究方案的制定并贯彻执行。

（三）开展环境质量监测，实施污染源监督监测，建立健全环境监测综合技术动态档案，为加强环境管理提供技术支持。

（四）提供环境质量监测相关资料，为环境保护目标责任制的实施和城市环境综合整治定量考核提供依据。

（五）收集、整理、储存环境监测数据信息资料，定期向同级环境保护行政主管部门和上级环境监测部门呈报本县环境质量状况、污染源动态技术报告，按时上报环境监测报告，定期编报与发布环境状况简报（或公报）。

（六）负责排污申报的技术核查和持证单位的监测，并参与污染源总量控制分配方案的制定和年度考评工作。

（七）参与本县污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

第二部分  攀枝花市盐边生态环境监测站2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市盐边生态环境监测站退休人员和项目的收入和支出均纳入县级部门预算管理，其余基本收入和支出纳入市级预算。攀枝花市盐边生态环境监测站市级预算收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：社会保障与就业支出、节能环保支出、住房保障支出。攀枝花市盐边生态环境监测站2023年收支总预算223.67万元,比2022年收支预算总数减少217.5万元，主要原因是去年第一次启用新系统进行预算，导致去年预算金额不准确以及今年在职人员数量减少、预算口径调整。

（一）收入预算情况

攀枝花市盐边生态环境监测站2023年收入预算223.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入223.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市盐边生态环境监测站2023年支出预算223.67万元，其中：基本支出223.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市盐边生态环境监测站2023年财政拨款收支预算总数223.67万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少217.5万元，主要原因是去年第一次启用新系统进行预算，导致去年预算金额不准确以及今年在职人员数量减少、预算口径调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入223.67万元；支出包括：收入包括： 社会保障和就业支出24.25万元、 卫生健康支出16.55万元、节能环保支出165.47万元、住房保障支出17.4万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市盐边生态环境监测站2023年一般公共预算当年拨款223.67万元，比2022年预算数减少217.5万元，主要原因是去年第一次启用新系统进行预算，导致去年预算金额不准确以及今年在职人员数量减少、预算口径调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.25万元，占10.8%； 卫生健康支出16.55万元，占7.4%；节能环保支出165.47万元，占74.0%；住房保障支出17.4万元，占7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）事业单位离退休支出（项）2023年预算数为1.73万元，主要用于：退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出（类行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.52万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.16万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.39万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为165.47万元，主要用于：发放职工工资及保障工资正常运转。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.40万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市盐边生态环境监测站2023年一般公共预算基本支出223.67万元，其中：

人员经费200.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费22.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市盐边生态环境监测站2023年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降28%。主要原因是按照财政要求进行压减三公经费。

2023年公务接待费计划用于公务接待方面。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算预算下降20%。主要原因是按照财政要求进行压减三公经费。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费3.24万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境质量监测、污染源监测、执法监测、应急监测等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市盐边生态环境监测站2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市盐边生态环境监测站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市盐边生态环境监测站2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

攀枝花市盐边生态环境监测站仁和生态环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

攀枝花市盐边生态环境监测站2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市盐边生态环境监测站所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市盐边生态环境监测站开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释