目录

 

一、基本职能及主要工作.......................................................2

（一）西区生态环境监测站职能简介...........................2

（二）西区生态环境监测站2024年重点工作.............2

二、机构设置情况....................................................................2

三、收支预算情况说明............................................................2

（一）收入预算情况........................................................2

（二）支出预算情况........................................................3

四、财政拨款收支预算情况说明............................................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况........................3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................3

六、一般公共预算基本支出情况说明....................................4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................5

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................6

九、政府性基金预算支出情况说明.........................................6

十、国有资本经营预算情况说明.............................................6

十一、其他重要事项的情况说明..............................................6

（一）机关运行经费.........................................................6

（二）政府采购情况.........................................................7

（三）国有资产占有使用情况.........................................7

（四）绩效目标设置情况.................................................7

十二、名词解释.........................................................................7

附件............................................................................................8

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市西区生态环境监测站职能简介。

负责辖区范围内的执法监测、监督性监测和突发生态环境事件应急监测等工作。

（二）攀枝花市西区生态环境监测站2024年重点工作。

一是按照省、市监测计划安排做好各项例行监测及环境质量检查工作。

二是继续做好测管协同，严格把控执法监测质量关。

三是着手开展人员课题化研究探索，培养人员科研能力，增强技术服务能力。

二、机构设置情况

西区生态环境监测站无下属二级预算单位，单位内设机构或科室0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区生态环境监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。西区生态环境监测站2024年收支总预算274.57万元。比2023年预算数增加79.09万元，主要是人员经费增加。

（一）收入预算情况。

西区生态环境监测站2024年收入预算274.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入274.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西区生态环境监测站2024年支出预算274.57万元，其中：基本支出274.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区生态环境监测站2024年财政拨款收支总预算274.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入274.57万元。支出包括：社会保障和就业支出28.93万元、卫生健康支出17.41万元、节能环保支出206.53万元、住房保障支出21.70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西区生态环境监测站2024年一般公共预算当年拨款274.57万元，比2023年预算数增加79.09万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出28.93万元，占10.54%；卫生健康支出17.41万元，占6.34%；节能环保支出206.53万元，占75.22%；住房保障支出21.70万元，占7.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.93万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2024年预算数为13.92万元，主要用于：缴纳职工单位部分基本医疗保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2024年预算数为1.68万元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项目）2024年预算数为1.81万元，主要用于：缴纳职工补充医疗补助。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项目）2024年预算数为206.53万元，主要用于：在职人员工资福利及保险、日常办公。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2024年预算数为21.7万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出274.57万元，其中：

人员经费251.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费23.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区生态环境监测站2024年“三公”经费财政拨款预算数2.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费2.27万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是均无因公出国计划安排。

根据市外事侨务办批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费与2023年持平。主要原因是两年预算金额一致，均为0.33万元。

2024年公务接待费计划用于工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.74%。主要原因是公车运行维护经费按比例压减。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

我站以2023年10月基本支出为预算编制基准，2023年10月原有公务用车2辆于2023年11月完成了报废拍卖。2024年安排公务用车运行维护费2.60万元，用于2辆公务用车燃料费、维护费等方面支出，主要保障环境监测等各项工作开展。截至2024年预算公开时新购公务用车暂未到位。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

西区生态环境监测站2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

西区生态环境监测站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

西区生态环境监测站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，西区生态环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2024年，西区生态环境监测站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，西区生态环境监测站共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年西区生态环境监测站无通用项目和专用项目。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗卫生支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指事业单位用于环境保护管理事务方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市西区生态环境监测站2024年单位预算编制说明.doc

攀枝花市西区生态环境监测站2024年单位预算公开报表.xlsx

审核： 徐琰   责任编辑： 王顺莉