一、基本职能及主要工作

（一）西区生态环境监测站职能简介。

负责辖区范围内的执法监测、监督性监测和突发生态环境事件应急监测等工作。

（二）西区生态环境监测站2025年重点工作。

一是聚焦应急监测能力提升。力争早日完成应急监测设备及车辆添置。加强监测人员业务培训，不定期开展各项应急监测演练，提升快速反应能力。    

二是聚焦监测人员能力提升。积极与驻市监测站、县区兄弟站开展技术交流与合作，学习先进监测经验和技术。开展新监测技术、数据分析方法、质量控制等内容培训，提升专业素养和操作技能水平。

三是聚焦重点工作服务保障。对重点行业、重点污染源等开展专项监测，及时掌握区域环境质量状况及重点企业污染排放情况，为环境执法和污染治理提供依据。结合西区产业发展，谋划增加非甲烷总烃等监测分析项目，为下一步环境管理提供技术支持。

二、机构设置情况

西区生态环境监测站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区生态环境监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入298.80万元；支出包括：社会保障和就业支出31.22万元、卫生健康支出18.90万元、节能环保支出225.26万元、住房保障支出23.42万元。西区生态环境监测站2025年收支总预算298.80万元。比2024年预算数274.57万元增加24.23万元，主要是人员增加2名。

（一）收入预算情况。

西区生态环境监测站2025年收入预算298.80万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入298.80万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西区生态环境监测站2025年支出预算298.80万元，其中：基本支出298.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区生态环境监测站2025年财政拨款收支总预算298.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入298.80万元；支出包括：社会保障和就业支出31.22万元、卫生健康支出18.90万元、节能环保支出225.26万元、住房保障支出23.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西区生态环境监测站2025年一般公共预算当年拨款298.80万元，比2024年预算数274.57万元增加24.23万元，主要是人员增加2名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

机关事业单位基本养老保险缴费支出31.22万元，占10.45%；公务员医疗补助1.92万元，占0.64%；事业单位医疗15.03万元，占5.03%；其他行政事业单位医疗支出1.95万元，占0.65%；其他环境保护管理事务支出225.26万元，占75.39%；住房公积金支出23.42万元，占7.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数为225.26万元，主要用于：完成环境监测任务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为31.22万元，主要用于：西区生态环境监测站在职职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.03万元，主要用于：西区生态环境监测站在职职工基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.91万元，主要用于：西区生态环境监测站在职职工公务员医疗补助费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位单位医疗支出（项）2025年预算数为1.96万元，主要用于：西区生态环境监测站在职职工其他用于单位医疗方面支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数23.42万元，主要用于：西区生态环境监测站在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区生态环境监测站2025年一般公共预算基本支出298.80万元，其中：

人员经费271.43万元包括：工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

公用经费27.37万元包括：办公费、印刷费、培训费、会议费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区生态环境监测站“三公”经费财政拨款预算数4.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费3.97万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

根据市外事侨务办批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费3.97万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障监测等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

西区生态环境监测站2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

西区生态环境监测站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

西区生态环境监测站2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

西区生态环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

西区生态环境监测站2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，西区生态环境监测站共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年西区生态环境监测站开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市级事业单位缴纳基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市级事业单位缴纳基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市级事业单位缴纳公务员医疗补助缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗卫生支出（项）：指市级事业单位用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指市级事业单位用于环境保护管理事务方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市级事业单位为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市西区生态环境监测站2025年单位预算编制说明.doc

 攀枝花市西区生态环境监测站2025年单位预算公开报表.xlsx

 

审核： 徐琰   责任编辑： 王顺莉