一、基本职能及主要工作

（一）盐边生态环境监测站职能简介。

1.开展辖区内大气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况进行监测、综合分析，定期向主管部门呈报本县环境质量状况和污染动态等技术报告。

2.承担全县重点污染源监督监测、污染源执法监测等业务。

3.承担辖区内突发性环境污染事故应急监测和污染事故仲裁监测。

4.开展上级下达的其他专项监测任务。

5.收集、整理、储存环境监测数据信息资料，定期向同级环境保护行政主管部门和上级环境监测部门呈报本县环境质量状况、污染源动态技术报告，按时上报环境监测报告，定期编报与发布环境状况简报。

6.为社会提供环境监测及技术咨询服务。

（二）盐边生态环境监测站2024年重点工作。

1.贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及与环境保护、环境监测相关的法律、法规、标准、规范、行政规章。

2.参与本县辖区内环境保护规划、计划和大型调查研究方案的制定并贯彻执行。

3.开展环境质量监测，实施污染源监督监测，建立健全环境监测综合技术动态档案，为加强环境管理提供技术支持。

4.提供环境质量监测相关资料，为环境保护目标责任制的实施和城市环境综合整治定量考核提供依据。

5.收集、整理、储存环境监测数据信息资料，定期向同级环境保护行政主管部门和上级环境监测部门呈报本县环境质量状况、污染源动态技术报告，按时上报环境监测报告，定期编报与发布环境状况简报（或公报）。

6.负责排污申报的技术核查和持证单位的监测，并参与污染源总量控制分配方案的制定和年度考评工作。

7.参与本县污染事故的调查，为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

二、机构设置情况

攀枝花市盐边生态环境监测站属二级预算单位，监测站内设机构为办公室、现场监测室、中心分析室、质量技术室。

办公室：负责财务行政后勤管理，业务接洽和下达，文书报告收发及档案管理，组织技术业务交流学习，固定资产管理和仪器设备、试剂药品、办公用品采购事宜，政务协调和服务以及领导交予的其他任务。

现场监测室：合理分配监测工作任务，按照规范程序开展现场监测及采样，对现场监测仪器设备进行日常维护，做好原始记录，制订监测工作所需物品名称和数量，编写相应作业指导书和监测报告。

中心分析室：合理分配监测分析任务，按照规范程序开展实验室监测分析，对实验室仪器设备进行日常维护，做好原始记录，制订分析工作所需物品名称和数量，编写相应作业指导书和监测报告。

质量技术室：全面负责监测工作质量管理，组织策划内部审核、管理评审、和质量控制活动，及时更新及替换监测标准和方法，收集、处理、反馈客户抱怨，对不符合工作进行控制，跟踪验证纠正、预防、改进措施，确保本站管理体系的建立、有效运行和持续改进。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐边生态环境监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。盐边生态环境监测站2024年收支总预算293.62万元。比2023年预算数增加69.95万元，主要原因是在职人员增多。

（一）收入预算情况。

盐边生态环境监测站2024年收入预算293.62万元，其中：一般公共预算拨款收入293.62万元，占100%。

（二）支出预算情况。

盐边生态环境监测站2024年支出预算293.62万元，其中：基本支出293.62万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐边生态环境监测站2024年财政拨款收支总预算293.62万元。收入均为本年一般公共预算拨款收入293.62万元；支出包括：社会保障与就业支出31.93万元、卫生健康支出18.23万元、节能环保支出220.80万元、住房保障支出22.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

盐边生态环境监测站2024年一般公共预算当年拨款293.62万元，比2023年预算数增加69.95万元，主要原因是人员增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出31.93万元，占10.87%； 卫生健康支出18.23万元，占6.21%；节能环保支出220.80万元，占75.20%；住房保障支出22.66万元，占7.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.71万元，主要用于：退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为30.22万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.54万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.8万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数1.89万元，主要用于：缴纳职工补充医保。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为220.80万元，主要用于：发放职工工资及保障单位正常运转。

7住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.66万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐边生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出293.62万元，其中：

人员经费264.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费29.53万元，主要包括：办公经费、培训费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐边生态环境监测站2024年“三公”经费财政拨款预算数7.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费6.89万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是根据工作统一安排，2024年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于各类公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长112.65%。主要原因是预算系统重复计算公务用车运行维护费，重复计算部分将通过指标回收退回财政。

单位现有公务用车1辆，其中：城市越野车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费6.89万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境质量监测、污染源监测、执法监测、应急监测等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

盐边生态环境监测站2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

盐边生态环境监测站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

盐边生态环境监测站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

盐边生态环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

盐边生态环境监测站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，盐边生态环境监测站及所属的非独立核算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年攀枝花市盐边生态环境监测站开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗卫生支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指单位用于其他环境保护管理事务方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市盐边生态环境监测站2024年单位预算编制说明.doc

攀枝花市盐边生态环境监测站2024年单位预算公开报表.xlsx

 

审核： 徐琰   责任编辑： 王顺莉