攀枝花市米易生态环境监测站

2023年

单位预算

目录

第一部分  攀枝花市米易生态环境监测站概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市米易生态环境监测站2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市米易生态环境监测站概况

一、职能简介

1.负责建立健全并执行各项生态环境基本制度。贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订并组织实施区域内生态环境政策、规划。参与编制环境功能区划，参与制定与区域内生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。参与拟订并贯彻执行区域内主体功能区划。

2.负责区域内生态环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施区域内大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。参与排污口设置管理工作，负责流域水环境保护工作。监督指导区域大气环境保护工作，牵头建立区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。

3.指导协调和监督区域内生态保护修复工作。监督实施区域内生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织、指导绿色生态示范创建工作。监督实施区域内各类自然保护地生态环境监督制度，承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

4.负责区域内生态环境监测、统计和信息发布工作。监督执行国家、省颁布的各类环境标准，组织实施环境监测制度和规范相关工作。会同有关部门统一规划区域内生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测和应急监测，按要求做好生态环境质量监测相关工作。对区域生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，参与建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。负责区域内生态环境质量考核和生态环境统计工作。实行生态环境质量公告制度，统一发布区域内生态环境综合性报告和重大环境信息。

5.负责应对气候变化工作。组织实施国家、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织实施区域内应对气候变化的规划和政策措施。

6.开展生态环境科技工作。管理区域内生态环境保护科技成果并推广应用。组织开展生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

7.职能转变。统一行使区域内生态和城乡各类污染排放监管职责，按照国家、省确定的综合行政执法改革要求承担与此对应的行政执法职责，负责区域内生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实施最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

二、2023年重点工作

按照2023年监测工作安排，开展2023年的环境质量监测和污染源执法监测。

1.环境质量监测。定期开展县城（晃桥水库）及撒莲等7个乡镇集中式饮用水水质监测、安宁河地表水水质监测以及热水河、挂榜河等13条小河流域地表水水质监测；定期开展县城区域噪声、交通噪声、功能区噪声监测；按要求开展农村环境质量监测。

2.污染源监测。按要求开展撒莲镇垭口污水处理厂、丙谷镇污水处理厂等26个农村污水处理设施监测，东方钛业、一美能源等14个入河排污口水质监测，东方钛业、白马球团、瑞达水泥等重点污染源外排废水、废气执法监测和在线设备比对监测。 

3.确保县城空气质量自动监测点的正常运行，分析、研判每日空气质量，发布空气质量信息。

4.其他监测。按要求完成领导临时安排的监测任务；做好应急监测准备，及时开展应急监测；开展投诉监测。 

5.环境质量分析。根据污染因子变化情况，做好水和大气环境质量分析，为环境管理工作提供有力的技术支撑。

6.质量管理。加强监测站质控管理，重新修订质量控制体系文件，完善质量管理制度。

第二部分  攀枝花市米易生态环境监测站

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，米易生态环境监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。米易生态环境监测站2023年收支预算总数327.62万元,比2022年收支预算总数增加75.09万元，主要原因是在职人员员额增加。

（一）收入预算情况

米易生态环境监测站2023年收入预算327.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入327.62万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

米易生态环境监测站2023年支出预算327.62万元，其中：基本支出327.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

米易生态环境监测站2023年财政拨款收支预算总数327.62万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加75.09万元，主要原因是在职人员员额增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入327.62万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出33.41万元；卫生健康支出23.53万元；节能环保支出246.00万元；住房保障支出24.68万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

米易生态环境监测站2023年一般公共预算当年拨款327.62万元，比2022年预算数增加75.09万元，主要原因是在职人员员额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出33.41万元，占10.20%；卫生健康支出23.53万元，占7.18%；节能环保支出246.00万元，占75.09%；住房保障支出24.68万元，占7.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为33.41万元，主要用于：缴纳职工2023年度养老保险单位缴费。。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2023年预算数为15.84万元，主要用于：缴纳职工2023年度医疗保险单位缴费。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2023年预算数为1.52万元，主要用于：缴纳职工2023年度医疗保险单位缴费。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101199）2023年预算数为6.17万元，主要用于：缴纳职工2023年度医疗保险单位缴费。

5.节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）2023年预算数为246.00万元，主要用于：在职人员的职工工资、单位正常运转公用经费支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2023年预算数为24.68万元，主要用于：缴纳职工2023年度住房公积金单位负担部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

米易生态环境监测站2023年一般公共预算基本支出327.62万元，其中：

人员经费293.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务与医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费34.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

米易生态环境监测站2023年“三公”经费财政拨款预算数6.96万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费6.48万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降9.4%。主要原因是严格执行中央八项规定及省市十项规定，厉行节约。

2023年公务接待费计划用于生态环境检查与督导工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降19.39%。主要原因是严格执行中央八项规定及省市十项规定，厉行节约。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费6.48万元，用于2辆公务用车燃油、维修保养、保险购买、车辆通行等方面支出，主要保障环境监测等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

米易生态环境监测站2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

米易生态环境监测站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

米易生态环境监测站2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

米易生态环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

米易生态环境监测站2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，米易生态环境监测站所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年米易生态环境监测站开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释