一、基本职能及主要工作

（一）西区生态环境监测站职能简介。

负责辖区范围内的执法监测、监督性监测和突发生态环境事件应急监测等工作。

（二）西区生态环境监测站2026年重点工作。

一是加快新进设备调试应用。严格按照合同清单开展新进设备核对验货工作，安排技术人员全过程跟踪设备安装调试，记录关键步骤和参数设置，提前熟悉掌握设备使用技巧。将新进设备纳入年度检定校准计划，确保早日投入使用，提升全站监测能力水平。 二是加强人员学习及培训。结合2025年市生态环境局的检查要求，重点做好我站质量体系的宣贯和人员的培训，规范分析记录，加强人员业务能力培训，及时掌握新的法律、法规标准，加大新设备、新方法的内部培训力度，有效提升监测人员的实际操作能力。三是做好重点污染源监测工作。结合西区实际，制定《攀枝花市西区2026年度污染源监测计划》，对重点行业、重点污染源等开展专项监测，及时掌握区域环境质量状况及重点企业污染排放情况，为环境执法和污染治理提供依据。

二、机构设置情况

西区生态环境监测站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区生态环境监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入324.29万元；支出包括：社会保障和就业支出33.95万元、卫生健康支出18.26万元、节能环保支出246.10万元、住房保障支出25.98万元。四川省攀枝花市西区生态环境监测站2026年收支总预算324.29万元。比2025年预算数298.80万元增加25.49万元，主要是人员经费增加及公用经费增加。

（一）收入预算情况。

西区生态环境监测站2026年收入预算324.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入324.29万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

西区生态环境监测站年支出预算324.29万元，其中：基本支出324.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区生态环境监测站2026年财政拨款收支总预算324.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入324.29万元；支出包括：社会保障和就业支出33.95万元、卫生健康支出18.26万元、节能环保支出246.1万元、住房保障支出25.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西区生态环境监测站2026年一般公共预算当年拨款324.29万元，比2025年预算数298.80增加25.49万元，主要是人员经费增加及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出324.29万元，占100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出33.95万元，占10.47%；公务员医疗补助1.92万元，占0.6%；事业单位医疗16.34万元，占5.04%；其他环境保护管理事务支出246.10万元，占75.88%；住房公积金25.98万元，占8.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算数为246.10万元，主要用于：完成环境监测任务。

2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为33.95万元，主要用于：攀枝花市西区生态环境监测站在职职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.34万元，主要用于：攀枝花市西区生态环境监测站在职职工基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.92万元，主要用于：攀枝花市西区生态环境监测站在职职工公务员医疗补助费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数25.98万元，主要用于：攀枝花市西区生态环境监测站在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区生态环境监测站2026年一般公共预算基本支出324.29万元，其中：

人员经费294.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费30.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区生态环境监测站2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费5.67万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

主要原因是无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费与2025年预算0.33万元持平。

2026年公务接待费计划用于上级单位检查、邀请专家指导工作支出餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算3.97万元增长42.82%。

主要原因是25年旧车拍卖，2025年11月购买新的业务车辆，车辆费用主要集中在后两月，26年车辆费用为全年12个月费用。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费5.67万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障监测等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

西区生态环境监测站2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费与2025年预算持平。主要原因是无非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是无非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

西区生态环境监测站2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

西区生态环境监测站2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

西区生态环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2026年，西区生态环境监测站安排政府采购预算1.3万元，其中，政府采购货物预算0.3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，西区生态环境监测站共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2026年西区生态环境监测站开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1单位收支总表

          表1-1单位收入总表

          表1-2单位支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标表

表7单位整体支出绩效目标表

西区生态环境监测站2026年单位预算编制说明 .doc

西区生态环境监测站2026年单位预算公开报表.xlsx